1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-453-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 050 002 21 MANTTO COS Y CAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011050002000011406222152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 1364295 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO ANDRES Razón Social ISEP INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA R.U.T. 76.230.509-7 Sucursal PABLO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terres 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPACIALES DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPACIALES DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE $ 7.180.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180.500 $ 7.180.500

Total Neto	$ 7.180.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.364.295
TOTAL OC	$ 8.544.795