1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-470-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra 008-003 590-1 REPARACIÓN DE LABORATORIO G.G.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 189145 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROSER S.A Razón Social INPROSER S.A. R.U.T. 76.595.010-4 Sucursal INPROSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCION , REPARACIÓN, EMPASTADO Y PINTADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL LABORATORIO DEL GRUPO DE GUERRA ELECTRÓNICA. MANTENCION , REPARACIÓN, EMPASTADO Y PINTADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL LABORATORIO DEL GRUPO DE GUERRA ELECTRÓNICA. $ 995.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.500 $ 995.500

Total Neto	$ 995.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.145
TOTAL OC	$ 1.184.645