1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-481-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra 001 70064 SERV. MANTTO. EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 001 DCTO. 70064 SP 22 AC 14 IT 06 AS 999 TR 02 Proveniente de Licitación 3320-91-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 6678,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA R.U.T. 10.064.195-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Mantencion de Extintores 19 Unidad Mantencion de Extintores SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES ABC PQS DE 10 KILOS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.150 $ 35.150

Total Neto	$ 35.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.678
TOTAL OC	$ 41.828