1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-482-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2014 Nombre de la Orden de Compra 019 916 SERVICIO APOYO DIGITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 314427,694 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTEND COMUNICACIONES S.A. Razón Social EXTEND COMUNICACIONES S A R.U.T. 78.259.530-k Sucursal EXTEND COMUNICACIONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101701 Formación profesional en comunicaciones 1 Unidad SERVICIO APOYO DIGITAL EN EL MARCO DEL REDISEÑO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL SERVICIO APOYO DIGITAL EN EL MARCO DEL REDISEÑO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL $ 1.654.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.654.883 $ 1.654.883

Total Neto	$ 1.654.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.428
TOTAL OC	$ 1.969.311