1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-501-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra 001 CTTO. ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SP 25 AC 10 IT 04 AS 010 TR 01 $530.845 SP 41 AC 99 IT 04 AS 012 TR 01 $50.400 Proveniente de Licitación 3320-13-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 92803,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 precios mas iva entrega inmediata precios mas iva 1 Unidad precios mas iva entrega inmediata precios mas iva ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA COMANDANCIA EN JEFE (GUIAS Nº 148510-148535-148537) $ 488.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.441 $ 488.441

Total Neto	$ 488.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.804
TOTAL OC	$ 581.245