Orden de Compra. Nº3320-520-SE24 "001_70115/176551_ADQ., PAPELERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-520-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 001_70115/176551_ADQ., PAPELERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3320-7-CO24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011001000000044247072152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 408500
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Maturana Navarro
Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
R.U.T. 6.160.562-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Daniel Maturana Navarro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRE SACO 20 X 30 TROQUELADO IMPRESO RELIEVE DORADO Y AZUL, ESCUDO FACH 2 ESTRELLASSOBRE SACO 20 X 30 TROQUELADO IMPRESO RELIEVE DORADO Y AZUL, ESCUDO FACH 2 ESTRELLAS $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.000 $ 1.075.000
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRE SACO 20 X 30 TROQUELADO IMPRESO RELIEVE DORADO Y AZUL, ESCUDO FACH 4 ESTRELLASSOBRE SACO 20 X 30 TROQUELADO IMPRESO RELIEVE DORADO Y AZUL, ESCUDO FACH 4 ESTRELLAS $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.000 $ 1.075.000
Total Neto $ 2.150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 408.500
TOTAL OC $ 2.558.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.