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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-520-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
001_70115/176551_ADQ., PAPELERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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3320-7-CO24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
408500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Daniel Maturana Navarro |
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Razón Social |
DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
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R.U.T. |
6.160.562-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Daniel Maturana Navarro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 500 | Unidad | SOBRE SACO 20 X 30 TROQUELADO IMPRESO RELIEVE DORADO Y AZUL, ESCUDO FACH 2 ESTRELLAS | SOBRE SACO 20 X 30 TROQUELADO IMPRESO RELIEVE DORADO Y AZUL, ESCUDO FACH 2 ESTRELLAS |
$ 2.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.075.000
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$ 1.075.000
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44121506
| Sobres estándar | 500 | Unidad | SOBRE SACO 20 X 30 TROQUELADO IMPRESO RELIEVE DORADO Y AZUL, ESCUDO FACH 4 ESTRELLAS | SOBRE SACO 20 X 30 TROQUELADO IMPRESO RELIEVE DORADO Y AZUL, ESCUDO FACH 4 ESTRELLAS |
$ 2.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.075.000
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$ 1.075.000
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Total Neto
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$ 2.150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 408.500
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$ 2.558.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.