1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-522-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2007 Nombre de la Orden de Compra 019 E-046 CURSO MEDIA TRAINING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 019 DCTO. RES. E-46 SP 35 AC 25 IT 11 AS 002 TR 01 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 747226,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMUNICACIONES FRAN LIMITADA R.U.T. 77.288.710-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Formación, capacitación y entrenamiento de personal SERVICIO DE 06 SEMINARIOS PARA 08 PERSONAS (INCLUYE EQUIPO DE RELATORES, EQUIPOS DE CAMARA, MANUAL DE VOCERO, MATERIAL AUDIOVISUAL, ETC.) $ 3.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.932.773 $ 3.932.773

Total Neto	$ 3.932.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 747.227
TOTAL OC	$ 4.680.000