1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-528-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra 015 3859, Artículos de escritorio y papelería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011015000000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 41792 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio Bruzzo Razón Social LUIGI ENZO STEFANO BRUZZO DIAZ R.U.T. 12.466.049-1 Sucursal Emporio Bruzzo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 50   (1247151 )SOBRE CORDILLERA ACOLCHADO EXTRA OFICIO 6 UNIDADES 1273165 (1247151) SOBRE CORDILLERA ACOLCHADO EXTRA OFICIO 6 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 14.040
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.792
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 261.752