1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-536-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2007 Nombre de la Orden de Compra 009 132 REPARACIONES VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 009 DOC 132 SP 25 AC 10 IT 06 AS 001 TR 01 Proveniente de Licitación 3320-163-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 127731,11 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOLUTION PACKS CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.632.320-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad Restauración de edificios, señales o monumentos MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS, CIELOS Y PUERTAS DE TODAS LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA GENERAL : OF. SR. AUDITOR GRAL., OF. JEFE DIV. JURIDICA, OF. SECRETARIO AUDITORIA GRAL., OF. ABOGADOS, OF. PARTES, HALL ACCESO, COCINA Y BODEGA . $ 760.380,00 $ 88.111,00 $ 0,00 $ 760.380 $ 760.380

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000