1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-548-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2021 Nombre de la Orden de Compra 017_3718_,ADQ. PAPELERIA IMPRESA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011017000000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 47120 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Maturana Navarro Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO R.U.T. 6.160.562-2 Sucursal Daniel Maturana Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 400 Unidad no definida SOBRES AMERICANOS CAMBRIC IMPRESOS EN RELIEVE DORADO SOBRES AMERICANOS CAMBRIC IMPRESOS EN RELIEVE DORADO $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 55101501 Cartas, mapas o atlas 400 Unidad no definida HOJAS CARTA CAMBRIC COLOR YVORI IMPRESOS EN RELIEVE DORADO HOJAS CARTA CAMBRIC COLOR YVORI IMPRESOS EN RELIEVE DORADO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 248.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.120
TOTAL OC	$ 295.120