1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-549-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2020 Nombre de la Orden de Compra 019 1026 GIGANTOGRAFIAS DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011019000000044247102152207002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 478230 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor guzmandiseno Razón Social PATRICIO JORGE GUZMAN PAVEZ R.U.T. 7.908.418-2 Sucursal guzmandiseno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897 (960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(25) $ 2.517.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.517.000 $ 2.517.000

Total Neto	$ 2.517.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.230
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.995.230