1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-557-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra 029 L-5/915/12188 ADQ. ANALIZADOR DE RED Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 029 L-5/915/12188 UNIDAD 29 ITEM 1.1.10 "FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y MANTTO." Proveniente de Licitación 3320-137-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 163234,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social E R DISTRIBUIDORA S A R.U.T. 96.932.110-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232801 Software de vigilancia de redes 2 Unidad Software de vigilancia de redes ANALIZADOR DE RED, PANTALLA DIGITAL, MARCA ZURC, MOD. CVM-NRG96-ITF O "EQUIVALENTE", DETALLES EN ANEXO ADJUNTO $ 429.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.130 $ 859.130

Total Neto	$ 859.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.235
TOTAL OC	$ 1.022.365