1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-596-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra 001 CTTO. ADQ. ART. FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 105371,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nueva S.A. Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Ferreteria Nueva S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA COMANDANCIA EN JEFE, SEGUN FACTURA Nº397205. ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA COMANDANCIA EN JEFE, SEGUN FACTURA Nº397205. $ 554.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.587 $ 554.587

Total Neto	$ 554.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.372
TOTAL OC	$ 659.959