1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-596-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra 250-251 250, REP. Y MANT. EAA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Alhué Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serem Razón Social SERVICIOS ELECTROMECANICOS LIMITADA R.U.T. 78.959.320-5 Sucursal serem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida REPARACION, MANTENCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CENTRAL POR DUCTO DE AIRE ACOND. DE 120.000 BTU/H. MARCA CARRIER, FRIO CALOR, DE ACUERDO A COTIZACION DE FECHA 23.MAY.2011. REPARACION, MANTENCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CENTRAL POR DUCTO DE AIRE ACOND. DE 120.000 BTU/H. MARCA CARRIER, FRIO CALOR, DE ACUERDO A COTIZACION DE FECHA 23.MAY.2011. $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800