1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-597-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2012 Nombre de la Orden de Compra 002 7201-3634/3636, SERVICIO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-50-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 157548 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selimp Ltda. Razón Social SERVICIO GENERAL DE MANTENCION DE ASEO Y LIMPIEZA R.U.T. 78.548.510-6 Sucursal Selimp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO MENSUAL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2012, CONFORME A DETALLE QUE SE DARA EN VISITA A TERRENO SERVICIO DE ASEO MENSUAL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2012, CONFORME A DETALLE QUE SE DARA EN VISITA A TERRENO $ 829.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.200 $ 829.200

Total Neto	$ 829.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.548
TOTAL OC	$ 986.748