1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-617-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra 029 L-5/1371 Adq. de Catavientos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 029 DOCTO L-5/1371 ITEM 92 ASIGNACION 01-020 Proveniente de Licitación 3320-242-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 45448 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCO ANTONIO REBOLLEDO MONTOYA R.U.T. 10.330.687-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114409 Instrumentos de observación de superficie del viento 1 Unidad Instrumentos de observación de superficie del viento CATAVIENTOS CARACTERISTICAS: DIAM. MAX. CONO 0.60MT, DIAM. MIN. 0.30MT., LARGO TOTAL MANGA 2.40MT., ALTURA TOTAL 4MT., MANGA BICOLOR CON MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO, VIENTOS DE SUJECIÓN, SIST. DE GIRO AUTOLUBRICANTE, ADEMÁS MANGA DE REPUESTO. $ 239.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200

Total Neto	$ 239.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.448
TOTAL OC	$ 284.648