1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-630-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 019 Sol. Adquisición 1825 Cómic Arturo Merino Benitez III Capitulo sol/Adq 3320-659-COT21 FACTURAR AL RUT 61.103.002-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002011010000000044247032152207002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 66215 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valus Impresiones Razón Social IMPRESORA VALUS LIMITADA R.U.T. 96.512.580-9 Sucursal Valus Impresiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101506 Revistas 500 Unidad SE SOLICITA CREACIÓN DE REVISTA CÓMIC DE 8 PAGINAS MAS TAPAS (12 EN TOTAL) TAPAS TAMAÑO EXTENDIDO 42,5X29CM COUCHÉ BTE. 200GTS, 4/4 COLORRS PLISADAS, INTERIOR 8 PAG EN COUCHEBTE. 130 GRS. 1/1 COLOR (NEGRO) ENCUADERNACIÓN 2 CORCHETES AL LOMO, DESPACHO A UN PUNTO, CANTIDAD 500 REVISTAS   $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.500 $ 348.500

Total Neto	$ 348.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.215
TOTAL OC	$ 414.715