1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-635-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 055 73 ADQUISICIÓN DE TEE DE BRONCE: 3320-664-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011055000000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda N° 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 13205,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda N° 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aqua S.A Razón Social EIC AQUA® S.A. R.U.T. 77.448.802-2 Sucursal Aqua S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142613 Conectores de tubo 1 Unidad TEE DE BRONCE 3 X 2.1/2 X 1.1/2" AL CENTRO TEE DE BRONCE 3 X 2.1/2 X 1.1/2" AL CENTRO $ 54.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.504 $ 54.504

Total Neto	$ 54.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 13.206
TOTAL OC	$ 82.710