1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-652-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2016 Nombre de la Orden de Compra 055 18, ADQ. AGUA PURIFICADA EN BIDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 1005480 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manantial S.A. - Sucursal Puerto Montt Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Manantial S.A. - Sucursal Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 2800 Bidón ADUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BIDONES DE 20 LTS. Botellones de Policarbonato de alta resistencia, de medidas altura 488 mm, altura cuello 62 mm, diámetro cuello 55 mm, diámetro exterior 270 mm, con un volumen de 20 L $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292.000 $ 5.292.000

Total Neto	$ 5.292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.480
TOTAL OC	$ 6.297.480