1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-700-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2007 Nombre de la Orden de Compra UN 029 DOCTO L-5/1432/12432 MANTTO. SISTEMAS DE CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 029 DOCTO L-5/1432/12432 ITEM 92-01-15 "MANTTO. SISTEMAS DE COMBUSTIBLE" Proveniente de Licitación 3320-274-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 392462,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS DE ACERO S A PRODINSA R.U.T. 92.698.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121540 Estrobo Diám. 1.3/4" x 110 mts. Entrega 3 días, después recibida la orden de compra. 1 Unidad Estrobo Diám. 1.3/4" x 110 mts. Entrega 3 días, después recibida la orden de compra. CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON LUBRICACIÓN PESADA, ALMA FIBRA DE 6 X 36 X 1,34" X 110 MTS. DE LARGO CON GUARDACABO EN UN EXTREMO Y GAZA DE 60CMS. EN EL OTRO EXTREMO. $ 2.065.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065.590 $ 2.065.590

Total Neto	$ 2.065.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.462
TOTAL OC	$ 2.458.052