1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-714-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2007 Nombre de la Orden de Compra UN 029 DOCTO L-5/1432/12432 SISTEMAS DE COMBUSTIBL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 029 DOCTO L-5/1432/12432 ITEM 92-01-015 "MANTTO. SISTEMAS DE COMBUSTIBLE" Proveniente de Licitación 3320-275-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 4784,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIO INTERNACIONAL C Y C LTDA R.U.T. 89.775.300-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 ADHESIVO DOBLE CONTACTO 495 4 Unidad ADHESIVO DOBLE CONTACTO 495 PEGAMENTO LOCTITE Nº495 $ 6.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360 31191501 PLIEGO LIJA AL AGUA 10 Pliego PLIEGO LIJA AL AGUA LIJA DE AGUA $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820

Total Neto	$ 25.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.784
TOTAL OC	$ 29.964