1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-72-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 010 277 CUADERNOS Y CALENDARIOS DEPCOM DESDE 3320-4-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002011010000000044247022152207002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 6407940 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mediterraneo Razón Social MEDITERRANEO PRODUCCIONES GRAFICAS S A R.U.T. 99.507.240-8 Sucursal mediterraneo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 12000 Unidad ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE $ 2.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.536.000 $ 25.536.000 44112002 Calendarios 5000 Unidad ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190.000 $ 8.190.000

Total Neto	$ 33.726.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.407.940
TOTAL OC	$ 40.133.940