1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-726-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra 005 DCTO 1/3680 MANTTO CAMPANA Y EXTRACTOR DE AIRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-101-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 18620 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leopoldo Rene Barrera Miranda Razón Social LEOPOLDO RENE BARRERA MIRANDA R.U.T. 5.224.546-K Sucursal Leopoldo Rene Barrera Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 Expulsores de aire 1 Unidad MANTENIMIENTO DE CAMPANA Y EXTRACTOR DE AIRE DEL CASINO DIR. FINANZAS MANTENIMIENTO DE CAMPANA Y EXTRACTOR DE AIRE DEL CASINO DIR. FINANZAS $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 98.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.620