1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-727-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2014 Nombre de la Orden de Compra 019 1390, CAMPAÑA PUBLICITARIA ESCUELA DE AVIACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 6731572,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTEND COMUNICACIONES S.A. Razón Social EXTEND COMUNICACIONES S A R.U.T. 78.259.530-k Sucursal EXTEND COMUNICACIONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad PLAN DE ACCION EN LOS MEDIOS DE PRENSA REFERENTE A CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESCUELA DE AVIACION.- PLAN DE ACCION EN LOS MEDIOS DE PRENSA REFERENTE A CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESCUELA DE AVIACION.- $ 35.429.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.429.328 $ 35.429.328

Total Neto	$ 35.429.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.731.572
TOTAL OC	$ 42.160.900