1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-775-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2007 Nombre de la Orden de Compra 012 12/831 REP. DE COMPUTADOR Y MONITOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 012 DCTO. 12/831 SP 22 AC 70 IT 06 AS 007 TR 01 Proveniente de Licitación 3320-306-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOLUTION PACKS CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.632.320-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware SERVICIO DE REPARACION DE MONITOR LG POR PERDIDA DE COLORES (SEGUN PRESUPUESTO EN VISITA A TERRENO) $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADOR Nº CONTROL 7014053 (SEGUN PRESUPUESTO EN VISITA A TERRENO) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100