1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-800-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2012 Nombre de la Orden de Compra 013 1454, MANTTO. DE IMPRESORAS DESDE 3320-63-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-63-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 24761,37 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTER HOUSE EIRL Razón Social SERVICIOS MIGUEL ANGEL PAVEZ IRRAZABAL EIRL R.U.T. 76.808.190-5 Sucursal PRINTER HOUSE EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 3 Unidad MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MARCA HP, MODELO 2605 DN (N°CONTROL: 7330982, 7330984 Y 7330985) MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MARCA HP, MODELO 2605 DN (N°CONTROL: 7330982, 7330984 Y 7330985) $ 43.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.323 $ 130.323

Total Neto	$ 130.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.761
TOTAL OC	$ 155.084