1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-824-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra 023 L-5/390/5952 ADQ. ELEMENTOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-129-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 3110,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARTEL S.A. Razón Social DARTEL S A R.U.T. 96.806.110-0 Sucursal DARTEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad SOPORTE PVC 3 MOD 503R MAGIC SOPORTE PVC 3 MOD 503R MAGIC $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303 $ 303 39121402 Enchufes eléctricos 20 Unidad MODULO ENCHUFE 02 PTOS + T 10A 5113 MAGIC MODULO ENCHUFE 02 PTOS + T 10A 5113 MAGIC $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.040 $ 13.040 39121412 Conectores de soporte posterior 10 Unidad SOPORTE PVC 3 MOD. 503R MAGIC SOPORTE PVC 3 MOD. 503R MAGIC $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030

Total Neto	$ 16.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.111
TOTAL OC	$ 19.484