1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-839-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra 005 1/3291 REP. Y MANTTO. DE DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 005 DCTO. 1/3291 SP 25 AC 10 IT 06 AS 001 TR 02 Proveniente de Licitación 3320-313-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 294405 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ENRIQUE NAIN NARANJO R.U.T. 9.490.659-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad Restauración de edificios, señales o monumentos REPARACION DE DEPENDENCIAS DE LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS (REPARARA RED DE ALCANTARILLADO, DESAGUES, SISTEMA DE VENTILACION Y ARTEFACTOS SANITARIOS) $ 1.549.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.549.500 $ 1.549.500

Total Neto	$ 1.549.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.405
TOTAL OC	$ 1.843.905