1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-87-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra 001 70012/553 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 743470 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Maturana Navarro Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO R.U.T. 6.160.562-2 Sucursal Daniel Maturana Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4300 Unidad TARJETONES 1/4 DE OFICIO RELIEVE DORADO PLANCHADO TARJETONES 1/4 DE OFICIO RELIEVE DORADO PLANCHADO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.000 $ 1.935.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4300 Unidad SOBRE 1/4 DE OFICIO RELIEVE DORADO PLANCHADO. SOBRE 1/4 DE OFICIO RELIEVE DORADO PLANCHADO. $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.978.000 $ 1.978.000

Total Neto	$ 3.913.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 743.470
TOTAL OC	$ 4.656.470