1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-898-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2007 Nombre de la Orden de Compra 005-002 DCTO 1/3578 REPARACION DE SILLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 005-002 DCTO 1/3578 SP 26 AC 17 IT 06 AS 003 TR 02 Proveniente de Licitación 3320-337-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 17670 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO VASQUEZ GONZALEZ R.U.T. 10.084.803-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112104 Sillones ejecutivos 2 Unidad Sillones ejecutivos REPARACION DE SILLONES GIRATORIOS $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 56112104 Sillones ejecutivos 1 Unidad Sillones ejecutivos REPARACION DE SILLON MADERA TAPIZADO FIJO $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 93.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.670
TOTAL OC	$ 110.670