1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3321-52-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CARGA DE GAS CASINO 1RA. COMISARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cachapoal Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cachapoal R.U.T. 60.505.311-4 Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras Nº 515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cachapoal R.U.T. 60.505.311-4 Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras Nº 515 Comuna * Impuesto 46728,5183 Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras Nº 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DE LA CARGA DIRECCION: CALLE SAN MARTIN NRO. 174 RANCAGUA 1RA. COMISARIA DE CARABINEROS RANCAGUA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco Sur S.A. Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal Gasco Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 725   (376105) GAS LICUADO A GRANEL GASCO VENTA POR LITRO 377727 (376105) GAS LICUADO A GRANEL GASCO VENTA POR LITRO; Código: ;Región : VI ;VI REGIÓN(1) $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.675 $ 248.675

Total Neto	$ 248.675
Descuento	$ 2.735
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.729
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 292.669