1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3322-23-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Arauco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Facturación Saavedra Nº 780 Comuna Lebu Impuesto 73426,26 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151802 Chapa para forrado de paredes 1 Unidad no definida VALOR SEGÚN MATERIALES INDICADOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 386.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.454 $ 386.454

Total Neto	$ 386.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.426
TOTAL OC	$ 459.880