1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3322-24-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXTINTORES DE INCENDIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Arauco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Facturación Saavedra Nº 780 Comuna Lebu Impuesto 46426,12 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LTDA Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITADA R.U.T. 77.605.610-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 52   (1212228) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR FASET MANTENCIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 6 KG 6 1238231 (1212228) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR FASET MANTENCIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 6 KG 6 ; Código: MAN105;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.348 $ 244.348

Total Neto	$ 244.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.426
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 290.774