1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3322-25-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3322-2-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3322-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Arauco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Facturación Saavedra Nº 780 Comuna Lebu Impuesto 257153,22 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2016 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER EN LA DIRECCIÓN ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL TOLEDO SOTO Razón Social GABRIEL TOLEDO SOTO R.U.T. 7.940.381-4 Sucursal GABRIEL TOLEDO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALA DE ARMAS Y VESTIDORES FEMENINOS DE LA 1RA. COMISARIA DE CARABINEROS ARAUCO MATERIALES VARIOS $ 1.353.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353.438 $ 1.353.438

Total Neto	$ 1.353.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.153
TOTAL OC	$ 1.610.591