1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3322-35-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Arauco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES del sistema 22.04.010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Facturación Saavedra Nº 780 Comuna Lebu Impuesto 74642,83 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Ricardo Razón Social Hector Ricardo Mejias Rodriguez R.U.T. 14.517.059-1 Sucursal Hector Ricardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 392.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.857 $ 392.857

Total Neto	$ 392.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.643
TOTAL OC	$ 467.500