1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3322-6-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2009 Nombre de la Orden de Compra GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Arauco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Facturación Saavedra Nº 780 Comuna Lebu Impuesto 57037,164 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2009 Título Descripción FACTURACION LA FACTURA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: 1) NOMBRE O RAZON SOCIAL: VIII ZONA DE CARABINEROS BIO-BIO. 2) RUT: 61.954.400-5. 3) DIRECCION: CASTELLON Nº 393. 4) CIUDAD O COMUNA: CONCEPCION. 5) GIRO: FISCAL. 6) FONO: 041-2141044. SE SOLICITA ADEMAS, REMITIR LOS VALES DE GAS A LA SIGUIENTE DIRECCION: - CALLE SAAVEDRA Nº 780, CIUDAD DE LEBU, PROVINCIA DE ARAUCO, VIII REGION. (PREFECTURA DE CARABINEROS ARAUCO Nº 19). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 40   (246253) GAS LICUADO LIPIGAS NORMAL 15 KG 246703 (246253) GAS LICUADO LIPIGAS NORMAL 15 KG; Código: ;Región : VIII ;VIII REGION(1) $ 7.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.480 $ 309.480

Total Neto	$ 309.480
Descuento	$ 9.284
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.037
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 357.233