1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3322-71-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3322-8-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3322-8-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Arauco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco R.U.T. 60.505.419-6 Dirección de Facturación Saavedra Nº 780 Comuna Lebu Impuesto 239187,00563 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE FACTURA Repartición Sección Finanzas de la Prefectura Arauco Dirección Saavedra Nº 780, Comuna de Lebu Teléfono 041-2141370 Correo seccionfinanzasarauco@gmail.com Horario de Atención De lunes a viernes Desde 08:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Razón Social Empremag Ltda. R.U.T. 76.413.713-2 Sucursal Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151701 Parques temáticos 193 Unidad   Ingreso a piscinas,uso de toboganes,camas elásticas,columpios,cancha de fútbol,rayuela y golosinas. $ 6.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.939 $ 1.258.879

Total Neto	$ 1.258.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.187
TOTAL OC	$ 1.498.066