1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3323-136-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADUQISICION DE GRAFICAS PARA LA ACIPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Ciencias Policiales de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Charles Hamilton Nro. 9798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Charles Hamilton Nro. 9798 Comuna Las Condes Impuesto 30562 Dirección de Envío de la Factura Charles Hamilton Nro. 9798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L Razón Social PUBLICIDAD JORGE ANDRES SAEZ VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.384.775-6 Sucursal Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 95   (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.500 $ 161.500

Total Neto	$ 161.500
Descuento	$ 646
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.562
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 191.416