1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3323-70-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3323-17-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3323-17-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academ.Ciencias Policiales Razón Social Carabineros de Chile - Academia de Ciencias Polic. R.U.T. 60.505.728-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Charles Hamilton Nro. 9798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Academia de Ciencias Polic. R.U.T. 60.505.728-4 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Las Condes Impuesto 659680 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chucao Razón Social Turismo Chucao Tour Aventuras Ltda. R.U.T. 77.971.230-3 Sucursal chucao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA GIRA CECIPU 2010   $ 3.472.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.472.000 $ 3.472.000

Total Neto	$ 3.472.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 659.680
TOTAL OC	$ 4.131.680