1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3324-19-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales de Reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Colchagua Razón Social Carabinerosde Chile - Prefectura Colchagua R.U.T. 60.505.312-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rodríguez Nº 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabinerosde Chile - Prefectura Colchagua R.U.T. 60.505.312-2 Dirección de Facturación Cuevas 670 Comuna San Fernando Impuesto 28232,1 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 670 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171506 Tintes naturales 10   (157483) TIERRA DE COLOR IBÉRICA INDUSTRIAL AMARILLO LIVIANO, 1 KG 157483 (157483) TIERRA DE COLOR IBÉRICA INDUSTRIAL AMARILLO LIVIANO, 1 KG ; Código: 30012-8;Región : VI $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990 30111601 Cemento 42   (153161) CEMENTO MELÓN ESPECIAL 42.5 KG 153161 (153161) CEMENTO MELÓN ESPECIAL 42.5 KG ; Código: 30237-6;Región : VI $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600

Total Neto	$ 148.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.232
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 176.822