1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3324-33-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3324-5-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3324-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Colchagua Razón Social Carabinerosde Chile - Prefectura Colchagua R.U.T. 60.505.312-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rodríguez Nº 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabinerosde Chile - Prefectura Colchagua R.U.T. 60.505.312-2 Dirección de Facturación Cuevas 670 Comuna San Fernando Impuesto 167124 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 670 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS IMPORTANTES DE FACTURACION FACTURA DEBE SER EMITIDA SEGÚN LOS SIGUIENTES DATOS:   1)    NOMBRE O RAZON SOCIAL: VI ZONA DE CARABINEROS DEL LIBER.BDO. OHIGGINS. 2)    RUT.: 61.978.680-7.          3)    DIRECCION: CUEVAS Nº 670. 4)    CIUDAD O COMUNA: RANCAGUA. 5)    GIRO: ORDEN Y SEGURIDAD 6)    FONO: 072-972026. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eugenio Alejandro Bozo Marambio Razón Social EUGENIO ALEJANDRO BOZO MARAMBIO R.U.T. 13.201.417-5 Sucursal Eugenio Alejandro Bozo Marambio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad CONFECCION DE PASTELONES: detalle:  REMOVER MATERIALES  NIVELAR TERRENO  PLAQUEAR SUPERFICIE  COLOCAR MAESTRAS  VACIAR HORMIGON  PLATACHAR Y AFINAR HORMIGON  SACAR LAS MAESTRAS Y LIMPIAR CANTIDAD CONTEMPLADA PARA ESTA REPARACION:32MT2 Confección de radier 32 mt2 aprox. en pasillo posterior. Considera retiro de escombros. El trabajo de reparación será ejecutado en el Reten Agua Buena, ubicada en Av. Julio Fernández SN Comuna de San Fernando. $ 669.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.600 $ 669.600 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad • El trabajo de reparación descrito en el parrafo que antecede, será asumido por la empresa adjudicada, debiendo ejecutarlos en el Reten Agua Buena, ubicada en Av. Julio Fernández S/N Comuna de San Fernando. Reparaciones y pintura de muro de adobe. El trabajo de reparación será ejecutado en el Reten Agua Buena, ubicada en Av. Julio Fernández SN Comuna de San Fernando. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 879.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.124
TOTAL OC	$ 1.046.724