1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3325-253-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3325-4-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA COYHAIQUE Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA BAQUEDANO 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 400 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación BAQUEDANO 511 Comuna Coyhaique Impuesto 52789,79 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ VARONA Razón Social AUTOMOTRIZ VARONA LIMITADA R.U.T. 76.101.820-5 Sucursal AUTOMOTRIZ VARONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad no definida ALINEACIÓN 4 VEHÍCULOS ALINEACIÓN 4 VEHÍCULOS $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 32 Unidad no definida BALANCEO DE 32 NEUMÁTICOS DE AT BALANCEO DE 32 NEUMÁTICOS DE AT $ 2.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.752 $ 90.752 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 32 Unidad no definida MONTAJE DE 32 NEUMÁTICOS DE AT MONTAJE DE 32 NEUMÁTICOS DE AT $ 2.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.752 $ 90.752

Total Neto	$ 282.344
Descuento	$ 4.503
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.790
TOTAL OC	$ 330.631