1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-1117-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCON DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTENCON DE VEHICULOS, SERVICIO EXTERNO " MAFER" SEGUN RESOL. EXENTA Nª 136 DE FECHA 19-04-2005 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna -1 Impuesto 1910381,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS FERNANDO RAMOS TORO R.U.T. 7.193.231-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías PRESUPUESTO SEGUN TRABAJOS REALIZADOS DESDE Nª 494 HASTA Nº 550 DE UN TOTAL DE 57 VEHICULOS. $ 10.054.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.054.638 $ 10.054.638

Total Neto	$ 10.054.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.910.381
TOTAL OC	$ 11.965.019