1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-12003-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3326-11927-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3326-11927-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes L.3 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 275557,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Larco Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA G P T S A R.U.T. 96.937.930-9 Sucursal Repuestos Larco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad   PINTURA Y DESABOLLAR CARROCERIA BUS MARCA DIMEX MODELO 433-160 AÑO 1999 CHASSIS 3ADFHCAL3WS004357 (B-075). COORDINAR VISITA TERRENO EN EL DEPTO. ORFEON NACIONAL DE CARABINEROS. $ 1.450.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.305 $ 1.450.305

Total Neto	$ 1.450.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.558
TOTAL OC	$ 1.725.863