1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-145-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y REPUESTOS AP-922 MARCA NISSAN TERRANO DXS D/C 4x4, AÑO 2009 DE CARGO PREFECTURA EL LOA. SEGUN BASES TEC. ADJUNTAS. DESDE 3326-157-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3326-157-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes L.3 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 291262,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor megafesp Razón Social JUAN MIGUEL DIAZ ACOSTA SERVICIOS A LA MINERIA E.I R.U.T. 76.025.554-8 Sucursal megafesp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPARACION Y REPUESTOS AP-922 MARCA NISSAN TERRANO DXS D/C 4x4, AÑO 2009 DE CARGO PREFECTURA EL LOA. SEGUN BASES TEC. ADJUNTAS.   $ 1.532.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.532.958 $ 1.532.958

Total Neto	$ 1.532.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.262
TOTAL OC	$ 1.824.220