1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-250-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEPENDENCIAS DEL DPTO. DE TRANSPORTES L.3.,ORDEN DE COMPRA DESDE 3326-61-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3326-61-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes L.3 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 773120,83 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora San Jose SpA Razón Social Comercializadora San José R.U.T. 76.299.827-0 Sucursal Comercializadora San Jose SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102305 Perfiles de acero inoxidable 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEPENDENCIAS DEL DPTO. DE TRANSPORTES L.3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEPENDENCIAS DEL DPTO. DE TRANSPORTES L.3. Según especificaciones técnicas y anexo número 2 se adjunta. $ 4.069.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.069.057 $ 4.069.057

Total Neto	$ 4.069.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 773.121
TOTAL OC	$ 4.842.178