1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-290-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FISCAL AC-1852, MARCA HYUNDAI, MODELO SONATA YF GLS 2.0 AT, AÑO 2012, DE CARGO DEL DPTO. TRANSPORTES (L.3).a compra ágil: 3326-435-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes L.3 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 360 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 37904,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCURSAL BUIN Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ JH SPA R.U.T. 77.764.668-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUCURSAL BUIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FISCAL AC-1852, MARCA HYUNDAI, MODELO SONATA YF GLS 2.0 AT, AÑO 2012, DE CARGO DEL DPTO. TRANSPORTES (L.3). MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FISCAL AC-1852, MARCA HYUNDAI, MODELO SONATA YF GLS 2.0 AT, AÑO 2012, DE CARGO DEL DPTO. TRANSPORTES (L.3). $ 199.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.495 $ 199.495

Total Neto	$ 199.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.904
TOTAL OC	$ 237.399

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.764.668-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.624.703-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.755.406-9 Ver adjunto