1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-319-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA DE CARABINEROS DE CHILE SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS, GARANTÍA 06 MESES, DESDE 3326-12-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3326-12-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes L.3 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 10218487,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CENTRO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO SPA R.U.T. 76.687.515-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CENTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA DE CARABINEROS DE CHILE, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA DE CARABINEROS DE CHILE, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS $ 53.781.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.781.513 $ 53.781.513

Total Neto	$ 53.781.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.218.487
TOTAL OC	$ 64.000.000