1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-619-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA DE LA SECCION REP. Y MANT. DE VEHICULOS. SEGUN BASES TEC. Y ADM. ADJUNTAS. DESDE 3326-1101-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3326-1101-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes L.3 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 129450,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria industrial galiano limitada Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL GALIANO LIMITADA R.U.T. 77.465.560-3 Sucursal ferreteria industrial galiano limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA DE LA SECCION REP. Y MANT. DE VEHICULOS. SEGUN BASES TEC. Y ADM. ADJUNTAS. MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA DE LA SECCION REP. Y MANT. DE VEHICULOS. SEGUN BASES TEC. Y ADM. ADJUNTAS. $ 681.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.320 $ 681.320

Total Neto	$ 681.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.451
TOTAL OC	$ 810.771