1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-622-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y REPUESTOS VEHICULOS LA-001, J-910 Y Z-2873 DE CARGO SUBCOMISARIA FF.EE. VALDIVIA, SEGUN BASES TECNICAS. DESDE 3326-602-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3326-602-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes L.3 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 1533300 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa Razón Social DIAZ NEIRA LUIS ALBERTO Y OTRO R.U.T. 53.316.909-0 Sucursal empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPARACION Y REPUESTOS VEHICULOS LA-001, J-910 Y Z-2873 DE CARGO SUBCOMISARIA FF.EE. VALDIVIA, SEGUN BASES TECNICAS REPARACION Y REPUESTOS VEHICULOS LA-001, J-910 Y Z-2873 DE CARGO SUBCOMISARIA FF.EE. VALDIVIA, SEGUN BASES TECNICAS $ 8.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070.000 $ 8.070.000

Total Neto	$ 8.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.533.300
TOTAL OC	$ 9.603.300